天津市公安交通管理局
和平交警支队2024年部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分2024年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
依法查处道路交通违法行为和交通事故;维护道路交通秩序;开展道路交通安全宣传教育活动;道路交通管理科研工作;参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
组织宣传交通法规,依法管理道路交通秩序,管理车辆、驾驶员和行人,教育交通违章者,勘查处理交通事故,以维护正常的交通秩序,保证交通运输的畅通与安全。
和平交警支队内设6个职能大队,分别为:综合保障大队、秩序管理大队、安全监管大队、事故处理大队、贵州路大队、泰安道大队。
按照综合预算的原则,和平交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入8182.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入5万元、上年结转结余0万元;支出包括:公共安全支出7018.6万元、社会保障和就业支出779.4万元、卫生健康支出389.8万元。和平交警支队2024年收支总预算8187.8万元。
和平交警支队2024年部门预算收入8187.8万元,与2023年预算相比减少357.8万元,主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费,发挥财政资金效益。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算8182.8万元,占99.94%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5万元,占0.06%。
和平交警支队2024年支出预算8187.8万元,与2023年预算相比减少357.8万元,主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费,发挥财政资金效益。其中:基本支出8187.8万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
和平交警支队2024年财政拨款收入预算8182.8万元,与2023年预算相比减少360.8万元,主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费,发挥财政资金效益。收入包括:一般公共预算拨款收入8182.8万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算8182.8万元,与2023年预算相比减少360.8万元,主要原因是在职人员减少、厉行节约合理利用公用经费。支出包括:公共安全支出7013.6万元、社会保障和就业支出779.4万元、卫生健康支出389.8万元。
(一)总体情况。
和平交警支队2024年一般公共预算支出8182.8万元,与2023年预算相比减少360.8万元,主要原因是人员减少、厉行节约合理利用公用经费,发挥财政资金效益。
(二)具体情况。
“公安”7013.6万元,包括:“行政运行”7013.6万元,主要用于人员工资及日常公用经费支出;
“行政事业单位养老支出”779.4万元,包括:“机关事业单位基本养老保险支出”519.6万元,主要用于缴纳单位人员养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”259.8万元,主要用于缴纳单位人员职业年金保险。
“行政事业单位医疗”389.8万元,包括:“行政单位医疗”324.8万元,主要用于缴纳单位人员基本医疗保险;“公务员医疗补助”65万元,主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助保险”
和平交警支队一般公共预算基本支出8182.8万元,与2023年预算相比减少360.8万元,主要原因是在职人员减少,厉行节约合理利用公用经费,发挥财政资金效益。其中:
人员经费7331.3万元,主要包括:工资福利支出7258.1万元、对个人和家庭的补助73.2万元
公用经费851.5万元,主要包括:商品和服务支出836.2万元、资本性支出15.3万元
2024年一般公共预算“三公”经费安排18万元,与2023年预算相比减少2万元,主要原因是厉行节约合理利用公用经费,充分发挥财政资金效益。具体情况:
一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比持平,主要原因是本年度未安排因公出国(境)费预算。
二、2024年公务用车购置及运行费预算18万元,其中公务用车运行费18万元,与2023年预算相比减少2万元,主要原因是厉行节约合理利用公用经费;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比持平,主要原因是本年度未安排购置新增公务用车。
三、2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比持平,主要原因是本年度未安排公务接待费预算。
2024年和平交警支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2024年和平交警支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2024年机关运行经费预算851.5万元,包括办公费16.94万元、邮电费6万元、差旅费6.5万元、福利费36、日常维修费10、专用材料费20万元、一般设备购置费15.3万元、办公用房水费11万元、办公用房电费75万元、办公用房取暖费44.2万元、办公用房物业管理费318万元、公务用车运行维护费18万元以及其他费用274.56万元。
(二)政府采购情况。
本部门2024年安排政府采购预算426.24万元,其中:政府采购货物支出40.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出385.5万元。主要项目是:物业管理服务318万元,健康检查服务30万元,台式计算机5万元,喷墨打印机0.1万元,激光打印机0.6万元,空调3万元,其他台、桌类3.3万元,金属骨架为主椅凳类3.3万元,复印纸3.6万元,鼓粉盒4万元,喷墨盒3万元,汽油14.84万元,家具用具和装具租赁服务2.4万元,车辆维修和保养服务10万元,其他车辆维修和保养服务5万元,空调电梯维修和保养服务8.6万元、票据印刷服务2万元、其他印刷服务2万元,机动车保险服务7.5万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年7月底,本部门各单位共有车辆31辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万元以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.天津市公安交通管理局和平交警支队2024年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.天津市公安交通管理局和平交警支队2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。
3.天津市公安交通管理局和平交警支队2024年项目支出表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。