天津市公安局交通警察总队红桥交警支队

2024年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分   概 况

一、主要职责

天津市公安局交通警察总队红桥交警支队（以下简称红桥交警支队），坐落于红桥区西马路18号，隶属天津市公安局交通警察总队垂直管理，为财政全额拨款二级预算单位，是主管红桥区道路交通管理工作的职能部门，主要职责是维护道路交通秩序，管理车辆和驾驶人，处理道路交通事故，查缉交通肇事逃逸案件，负责交通安全保卫、开展交通安全宣传教育等工作事项。

二、机构设置情况

红桥交警支队内设7个职能大队，分别为综合保障大队、秩序管理大队、事故处理大队、安全监管大队、新红桥大队、西青道大队、丁字沽大队 。

第二部分   2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，红桥交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7351.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入2万元、上年结转结余0万元；支出包括： 公共安全支出6306.7万元、社会保障和就业支出696.3万元、卫生健康支出350.1万元。红桥交警支队2024年收支总预算7353.1万元。

二、关于收入总体情况表的说明

红桥交警支队2024年部门预算收入7353.1万元，与2023年预算相比减少1000.9万元，主要原因是人员减少及社保基数调整。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算7351.1万元，占99.97 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.03%。

三、关于支出总体情况表的说明

红桥交警支队2024年支出预算7353.1万元，与2023年预算相比减少1000.9万元，主要原因是人员减少及社保基数调整。其中：基本支出7353.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

红桥交警支队2024年财政拨款收入预算7351.1万元，与2023年预算相比减少1000.9万元，主要原因是人员减少及社保基数调整。收入包括：一般公共预算拨款收入7351.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算7351.1万元，与2023年预算相比减少1000.9万元，主要原因是人员减少及社保基数调整。支出包括：公共安全支出6304.7万元、社会保障和就业支出696.3万元、卫生健康支出350.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

红桥交警支队2024年一般公共预算支出7351.1万元，与2023年预算相比减少1000.9万元，主要原因是人员减少及社保基数调整。

（二）具体情况。

1. “公共安全支出”6304.7万元，与2023年预算相比减少821.8万元，主要原因是人员减少，其中：

“公安”6304.7万元，包括：“行政运行”6304.7万元，主要用于本部门基本支出；

2、“社会保障和就业支出”696.3万元，与2023年预算相比减少108.2万元，主要原因是人员减少及社保基数调整，其中：

“行政事业单位养老支出”696.3万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”464.2万元，主要用于本部门基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”232.1万元，主要用于本部门职业年金缴费。

3、“卫生健康支出”350.1万元，与2023年预算相比减少70.9万元，主要原因是人员减少及社保基数调整，其中：

“行政事业单位医疗”350.1万元，包括：“行政单位医疗”292.1万元，主要用于本部门基本医疗保险缴费和离休干部医疗费报销；“公务员医疗补助”58万元，主要用于本部门公务员医疗补助缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

红桥交警支队一般公共预算基本支出7351.1万元，与2023年预算相比减少1000.9万元，主要原因是人员减少及社保基数调整。其中：

人员经费6567.3万元，主要包括：工资福利支出6484.6万元、对个人和家庭的补助82.7万元。

公用经费783.8万元，主要包括：商品和服务支出775.05万元、资本性支出8.75万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排48.8万元，与2023年预算相比减少5.5万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算48.8万元，其中公务用车运行费48.8万元，与2023年预算相比减少5.5万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本年度未安排公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年红桥交警支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年红桥交警支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

红桥交警支队2024年的机关运行经费预算783.8万元，包括办公费20万元、印刷费0万元、邮电费14万元、差旅费3.6万元、会议费0万元、福利费38万元、日常维修费10万元、专用材料及一般设备购置费18.75万元、办公用房水电费69.7万元、办公用房取暖费41.8万元、办公用房物业管理费265万元、公务用车运行维护费48.8万元、其他费用254.15万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算275.46万元，其中：政府采购货物支出10.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出265万元。主要项目是：2024年物业管理服务项目265万元，办公费及办公设备购置项目10.46万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本部门各单位共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车32辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0

万元。

第三部分   名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.红桥交警支队2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.红桥交警支队2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.红桥交警支队2024年项目支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。